C176#公文写作集训营-lotus-训练作业总结

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工作方案目的/步骤/类型  作业

一、为什么写方案？

有条理地提出解决问题的措施，使工作计划更加具体，并在执行过程中起指导作用。



二、方案写作有哪几步？
  1.对问题进行调研工作
  2.分析问题解决方法
  3.编写解决问题程序
  4.对解决方案的研讨
  5.相关人员审批确认并发布



三、方案写作的具体要求是什么？
  1.中心明确，重点突出
  2.思路清晰，结构完整
  3.内容充实，逻辑有序
  4.表达得体，价值统一

四、方案有哪几类？

  按写作对象分类
  1.总结类包括工作报告、述职报告、调查报告、专题论文等
  2.计划类包括工作计划、项目计划、产品方案、调研报告
  3.描述类包括公文、产品介绍、培训课件
  4.制度类包括部门制度、岗位职责、其他制度等。

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工作方案写作方法  训练作业
  
                                          关于鹤山拓展安排方案


一、目的：为了活跃部门员工工作积极性，增强团队凝聚力，经部门领导决定开展鹤山拓展活动


二、目标：此次拓展活动，员工会以最直接方式体会沟通、执行力、创新、团队协作等重要性，更主动的心态面对工作和生活。


三、组织范围
时间：11月19日-11月20日
人员：国内财务部总部人员
地点：广东鹤山


四、住宿、餐宿、场地、车辆 等资源支持
1.往返车辆由公司车队提供
2.住宿与餐宿由鹤山农场提供
3.全部支出从部门旅游经费支出，200元/人


五、活动安排：
11.19
上午7：30公司集合出发
上午9：30安排房间
上午10：00拓展热身分队
中午12：00午餐
下午13：30团队游戏
下午14：00场地拓展
下午17：30晚餐
晚上18：30回住宿地点


11.20
上午7：30早餐
上午8：30启程去鹤山公园
上午9：00鹤山团队游戏
上午11：00 返程


1.团队热身
  通过身体接触和团队游戏使学员更快的进入培训状态,随机的将学员分组, 各个小组迅速完成六项任务(自我介绍,队长队名,队徽,队训,队歌) 依次上台团队展示,要求形式活泼, 推出队长形式要新颖,活泼。热身加展示时间大约1个半小时,调动全员气氛,体现团队活力。

2、项目名称：七巧板

  团队里不同科室利用简单工具完成一系列复杂的任务，体验沟通，团队合作，信息共享，资源配置，创新观念，高效思维，领导风格，科学决策等管理主题，系统整合团队。

项目目标：

  培养团队成员的开拓和竞争意识，增强创新观念积极主动寻求资源和帮助，在配合中加强理解和信任强调团队的信息与资源共享，通过资源的合理配置来提高整体价值建立全局意识，把握企业利益和部门之间的利益平衡，正确理解部门各科室间的立场，并通过高效合作使企业的主要目标得以实现，树立全局观念，执行创造效益。

六、风险：

天气原因：下午户外活动不能如期开展。

七、效果评价

员工工作积极性可以通过绩效考核方式评估。

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PPT 展示活动方案  作业

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部门流程制度制定 训练作业

                                           2016年度国内营销差旅费管理制度

目的：为了加强公司费用管理，控制差旅费开支，根据2016年度国内营销费用报销实施细则规定，结合公司营销系统的实际情况特制定本制度。

范围：适用于集团国内营销系统，各产品管理中心、直销中心、办事处、物流客服中心总部职能部门、驻外客服、驻外物流（以下简称“驻外分部”）可参照本制度制定具体标准，但不得高于本制度所定标准，报中心直接（第一）负责人批准、财务中心备案后方可执行。

定义：差旅费指工作人员出差期间的交通费（含市内交通补助费）、住宿费、伙食补助、出差期间内通讯费及其他合理的零星开支等。

差旅费报销制度内容：

一、交通费

1、驻外享受车补人员自带交通工具只有跨地级市出差的，方可按本次出差总人数（需同行人签字确认），按长途汽车或火车的标准额度内报销本次出差的有效加油发票、路桥费票、停车票。报销时需结合油卡余额，其中加油票按所报金额与油卡余额的差额进行报销（此类报销必须附当月油卡使用明细及余额且以月度为单位报销）。所有产管中心差旅费核销由总经理在制度标准及预算范围内把控。

2、总部人员在广州市内（含番禺）、及广州周边城市（含顺德、南海、禅城、增城、从化等）出差的，不分职级高低，市内交通可凭票（的士票除外）审核报销，不再另发市内交通补助。享受车补的人员自带交通工具出差的，在该区域内不再享受市内交通补助费，只能报销本次出差的有效路桥费、停车费，不报销途中加油费。

  总部享受车补人员自带交通工具在上述范围外出差的，按长途汽车或火车的标准额度内报销本次出差的有效加油发票、路桥费票、停车票，不享受市内交通补助，按40元/天享受伙食补助。无车补人员自带交通工具出差的，需向所属部门及财务中心进行审批，不享受市内交通补助，按40元/天享受伙食补助。

3、部级副职（含代理及产管中心总经理）及以上人员出差可报销飞机交通费，以直达路线的六折为起点，低于六折差额节约部分按50%补助给个人。若需通过其他城市中转的，前一张票的目的地与后一张票的出发地相隔时间不得超过6小时。其他工作人员出差只报销火车及以下级别的交通工具产生的交通费（含经批准的退票费）。

4、乘坐火车从当晚八时至次日晨六时之间在车上过夜五个小时以上的，或连续乘车期间超过七小时的，可购同席硬卧铺票，否则只能购同席坐位票。火车能乘卧铺而坐硬座的，按同次列车票价差额的50%补助给个人。

二、伙食补助费

1、总部人员在广州市内（含番禺）、及广州周边城市（含顺德、南海、禅城、增城、从化等）出差的，不分职级高低，伙食补助按40元/天的标准计发。

2、工作人员在车船上过夜超过5小时的（即当晚8时至次日晨6时之间），或连续乘坐车船时间超过7个小时的，报销时可凭车票另外领取15元的伙食费补助。在车船上过夜超过6小时的（即当晚8时至次日晨6时之间），不享受乘车当日住宿补助。

3、出差人员在出差地因病住院期间，报公司批准后按标准发给伙食补助费，不发交通补助费和住宿补助费。住院超半个月的停发伙食补助费。

三、手机通讯费

1、享受手机通讯费报销（含公司代付费）的总部人员出差期间的手机通讯费，如超出已核定手机通讯费标准的，凭专用（非定额）发票，按出差天数以20元/天的标准在标准内对超出部分据实核报。

2、不享受手机通讯费报销（含公司代付费）的总部人员凭专用（非定额）发票，按出差天数以20元/天的标准在标准内据实核报，如凭定额发票报销，则按正常标准的50%报销。

差旅费借支、报销流程：

1、工作人员出差需凭《员工借款申请单》，在个人工资额度内由本部门直接（第一）负责人初审，经国内财务费用结算科会计和部长或授权人复审，若借款额度超过个人月工资额度，还需财务总监或授权人签字后，方可到资金部办理借款。

2、部门直接（第一）负责人出差借支差旅费，由公司相关中心总经理/总监初审，国内财务部费用结算科会计和部长或授权人复核，经财务中心总监有效签字后，方可到资金部办理借款。

3、员工在办理出差借款时，需完整填写借款申请单，所借款项应与报销时内容一致，同时借款金额只保证出差时应支付的交通费和住宿费等合理开支。

4、借款单需担保人签字确认，且担保金额不得超过担保人的月工资标准，如超过，由此造成的损失由初审人(即本部门直接负责人)承担。

5、所有出差人员出差返回驻地后，必须在15天内填报差旅费报销单（以邮戳日期为准），否则按该次报销费用总额的80%予以报销，不够扣冲销借款部分在工资中直接扣还借款，否则不予以办理下次出差借款手续，即遵循“前账未清、后账不借”原则。

6、对符合上述差旅费报销标准的，由经办人填写差旅费报销单并附上“出差工作日志表”后，由部门负责人或直接上级对以上报销单和日志表初审，报相关人员批准后报销费用。

7、集团各部门享受机票报销人员，预订国内国际机票大于等于500元的须在浩兴办理。小于500元的均由各部门在公司制度范围内自行购买与核报。

相关文件

1、参照财字[2016]08号《2016年度国内营销费用报销实施细则》。

2、本制度解释权归公司财务中心和国内营销本部。

3、本制度从2016年12月1起执行。前期相关文件与申请如与本制度有冲突的，以此文件为准。

附件： 国内营销事业部总部人员出差工作日志表